| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
21.9.2021 |
Mobiliár k projektu Nová zeleň na Hurbanovej ulici - COOP jednota |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2,829.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
17.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000027 |
20.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
2.10.2014 |
Zákazka "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
546,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000007 |
18.3.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
192,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000011 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
2,248.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000019 |
10.4.2015 |
Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
352,303.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5015382716 |
20.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022120 |
24.6.2022 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
509.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022230 |
30.11.2022 |
Hélium do balónikov - darčeková sada |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
41.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023202898 |
16.10.2023 |
Upratovacie práce 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
