| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220666 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220665 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Paprad VII.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230135 |
6.4.2023 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2023. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230165 |
25.4.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
0.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002940 |
20.7.2023 |
DHZ Papraď vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005780 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005797 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001400 |
11.4.2024 |
Vyúčtovacia fa. HZ DD |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001466 |
11.4.2024 |
Vodné a stočné 11.-31.3.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001493 |
11.4.2012 |
Preddavok dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd4-6/2012 - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17.31 EUR |
