|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014129 |
16.7.2014 |
Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014286 |
8.12.2014 |
Inšpekcia kanalizačného potrubia |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
233/AO/16 |
23.5.2016 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016003180 |
6.7.2016 |
Vratka za vodné - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-41.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003332 |
6.7.2016 |
Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001735 |
2.5.2017 |
Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017003325 |
14.7.2017 |
vodné-7-9/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |