| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220583 |
8.12.2022 |
Dodávka plynu 12/ˇ2022 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OVS/HLZ/2022 |
16.12.2022 |
Zmluva o dodávke plynu pre rok 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230026 |
7.2.2023 |
Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230071 |
7.3.2023 |
Dodávka plynu marec 2023 - budova MsÚ, ZOS. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5230134 |
6.4.2023 |
Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230182 |
5.5.2023 |
Dodávka plynu - záloha máj 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230243 |
6.6.2023 |
Dodávka plynu - záloha jún 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775721588 |
20.7.2023 |
dodávka plynu júl 2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403252727 |
8.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 08/2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
4,569.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920056615 |
6.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,525.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220328490 |
27.1.2011 |
Elektrina - január 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
698.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220326051 |
27.1.2011 |
ZOS - elektrina - január 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
153.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230311053 |
15.2.2011 |
ZOS - elektrina za február 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
141.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230313535 |
15.2.2011 |
Elektrina - február 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
640.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011024 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Západoslovenská energetika, a.s. RSS Sever Trenčín |
35823551 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7240291913 |
16.3.2011 |
Faktúra za ihrisko Hurbanova Ul. |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
152.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240292307 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdobie 3/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
699.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101235 |
1.4.2011 |
Vytýčenie rozvodov VN a NN pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
205.21 EUR |
