| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2021 |
3.5.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
665.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220109 |
16.3.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, HP a Brother |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220297 |
1.7.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2022 |
1.7.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OVS/HLZ/2022 |
3.10.2022 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220447 |
5.10.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, Brother a HP (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OVS/HLZ/2023 |
27.2.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
919.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230068 |
28.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
919.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2023 |
25.5.2023 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230233 |
2.6.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
74/maj/2015 |
12.8.2015 |
Prenájom nebytových priestorov |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2019 |
7.2.2019 |
Umiestnenie reklamného banneru |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019084 |
25.4.2019 |
Internet budova DHZM Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220243 |
31.5.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2022 do 30.6.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220308 |
11.7.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220487 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220488 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2022 do 30.9.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220489 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2022 do 31.10.2022, upomienka |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220503 |
4.11.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2022 do 30.11.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
