| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071 |
4.3.2020 |
Odber zemného plynu 3/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
7.4.2020 |
Odber zemného plynu apríl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200168 |
7.5.2020 |
Odber zemného plynu 5/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200201 |
4.6.2020 |
Dodávka zemného plynu jún 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200256 |
9.7.2020 |
Odber zemného plynu za júl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200350 |
8.9.2020 |
Odber zemného plynu 9/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200395 |
8.10.2020 |
Odber zemného plynu 10/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200507 |
9.12.2020 |
Dodávka zemného plynu 12/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200005 |
17.12.2020 |
Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-45.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/HLZ/2021 |
5.1.2021 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu č. 6303007119. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210016 |
25.1.2021 |
Dodávka zemného plynu za január 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200006 |
25.1.2021 |
Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-4,042.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210044 |
5.2.2021 |
Odber zemného plynu február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210156 |
9.4.2021 |
Odber zemneho plynu 4/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
