| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190425 |
11.9.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190448 |
7.10.2019 |
Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190486 |
10.10.2019 |
Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). |
SPP, a. s. |
35815256 |
373.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OVS/HLZ/2019 |
12.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,610.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
