| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180107/474387000 |
6.4.2018 |
zál. platba elektriny ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180144/474337000 |
3.5.2018 |
Zál. platba elektriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180176 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl-sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180291 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
96.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.86 EUR |
