| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/SOC/HLZ/2019 |
14.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2016 |
4.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
593.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
505.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2018 |
25.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
37919636 |
760.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900081 |
21.3.2019 |
preprava volebných komisií počas volieb prezidenta SR |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900082 |
21.3.2019 |
vykurovanie volebnej miestnosti na PZ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900101 |
4.4.2019 |
Preprava členov volebných komisií - voľby prezidenta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900102 |
4.4.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti HZ Mýtna v Starej Turej - voľby prezidenta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190083 |
29.10.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190084 |
29.10.2019 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100005 |
22.1.2019 |
Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba |
Fox Auto Trade |
312002 |
199.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100133 |
13.9.2019 |
Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). |
Fox Auto Trade, s.r.o |
43942580 |
466.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100277 |
14.11.2019 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
518.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012012 |
12.1.2012 |
seminár Daň zo závislej činnosti v r.2011 |
DaFin, spol. s r.o. |
36347345 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19084 |
6.11.2019 |
Príprava a vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910106 |
14.10.2019 |
Školenie MIS - AIS - Registratúra |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
351.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
24.10.2014 |
Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku p.č. 62 a zameranie chodníka |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
