| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2016 |
20.4.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2017 |
9.8.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
520.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/VYS/DOD/2019 |
10.10.2019 |
Zmena rozsahu diela: Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
73,220.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
5.2.2015 |
občasná obsluha kotla+oprava batérie |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500019 |
5.2.2015 |
oprava el. zásuvky - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500031 |
2.12.2015 |
Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,475.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500067 |
9.10.2015 |
Občasná obsluha kotla 9/15-ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
15.4.2015 |
montáž lustra - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500152 |
13.5.2015 |
drobné opravy |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
|
11.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500157 |
13.5.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500285 |
26.6.2015 |
Autobatéria pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500288 |
12.8.2015 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 7/15 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
10.3.2015 |
Oprava strechy na objekte Klubu dôchodcov |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3,518.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150031 |
3.3.2015 |
Pracovné odevy pre ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
223.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500317 |
4.9.2015 |
drobné opravy a revízia prenosných el. zariadeni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500323 |
7.9.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS 8/15 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500419 |
30.10.2015 |
oprava sedátka v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500430 |
25.11.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
