Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	140107584	29.12.2014	Nabíjačka Nokia	ABENYS,s.r.o.	35763931	16.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	140161020	6.3.2019	Nájomné HD, set-tob-box	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.	35971967	14.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	140166	10.12.2014	Označenie hydrantov montáž	Milena Malcová-PYROSLOVAKIA	37385135	4,985.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14017	21.7.2014	Oprava strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 - čiastková faktúra	VV TRADING - Vavák	34548785	10,892.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	140186	20.10.2014	Pracovné odevy -ZOS	PERLIČKA SHOP s.r.o.	46844821	685.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14020	24.7.2014	Oprava strechy na objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45	VV TRADING - Vavák	34548785	14,105.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	14030	13.10.2014	Oprava žľabu na budove Zberného dvora	VV TRADING - Vavák	34548785	2,418.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	14037	26.2.2014	oprava chladničiek - VOĽBY PREZIDENTA	JM Elektro s.r.o.	47137622	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1404039	28.4.2014	Rozšírenie IIS MIS-AIS o modul Elektronická registratúra	A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S	31359159	3,480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14044	5.3.2014	Revízia plynovej kotolne	Jozef Koiš	30351448	409.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1405280500	15.8.2014	preddavok Finančný spravodajca 2015	Poradca podnikateľa s. r. o.	31592503	19.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	14061001	25.6.2014	Pracovné náradie	Ing. Chudý Ľuboš - Gazda	33444099	117.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	14085	27.2.2014	publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi	34006273	23.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	141/SOC/HLZ/2020	8.10.2020	Zmluva o poskytovanie sociálnej služby	nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.
Detail	Faktúra došlá	1410088	22.7.2014	Cateringové stoly pre projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a v Kunoviciach -...	Ilona Kozubová	02878607	0.00
Detail	Faktúra došlá	1414	15.8.2014	Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov	Adam Kožela	47001909	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14182	22.10.2014	Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá	TM-TEZ, s.r.o.	46457038	9,209.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	14194	27.10.2014	Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce	TM-TEZ, s.r.o.	46457038	2,511.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14197	12.12.2017	Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina	Ing. Dezider Pusztay	40654681	206.28 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	142/SOC/HLZ/2020	8.10.2020	Zmluva o poskytovaní sociálnej služby	nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.