| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2021 |
9.12.2021 |
Nákup nového servera a softvéru Windows Server Standard 2019 + klientské licencie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13,596.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/SOC/DOD/2021 |
9.2.2021 |
Dodatok č. 2 k zmluve 124/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/SOC/HLZ/2019 |
12.9.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/šp/2016 |
7.10.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
4,743.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200003 |
25.1.2022 |
Výmena a úprava dverí v bytovom dome ul. Hlubockého, byt č. 1 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
103.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200055 |
11.5.2020 |
Gabionová lavička s opierkou |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200100014 |
8.3.2022 |
Realizácia elektronickej aukcie |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200600/5120660 |
10.1.2023 |
občasná obsluha kotla 6-12/2022 ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.1.2011 |
Spracovanie konceptu Územného plánu mesta - 2. splátka |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
10,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220101752 |
26.8.2022 |
Plastový kontajner 20 ks, hnedý s pedálom |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
4,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.2.2011 |
ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
125.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
18.1.2013 |
seminár ročné zúčtovanie preddavkov a zdaňovanie príjmov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.11.2013 |
oprava sprchového kúta - havarijný stav |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
14.1.2014 |
seminár k ročníému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov FO |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22015 |
20.1.2015 |
seminár - mzdová a personálna agenda |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22015 |
16.4.2015 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
18.1.2016 |
seminár Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,132.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
15.1.2018 |
seminár ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
