| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013002 |
8.1.2013 |
Pravidelná ročná kontrola zabezpečovacieho systému |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002745 |
9.7.2013 |
Vodné a stčné za 1-6 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
63.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002747 |
11.7.2013 |
vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
95.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002784 |
9.7.2013 |
Drgoňova dolina -vodné stočné za 4-6 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002883 |
9.7.2013 |
Vodné a stočné za 1. -30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002886 |
11.7.2013 |
záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013003 |
10.1.2013 |
Rybárske lístky |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013004 |
11.1.2013 |
Objednávka knihy "Daň z príjmov zo závislej činnosti 2013" |
Ing. Eva Benková - Educa Slovakia |
41407610 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
20.6.2013 |
Prenájom športových potrieb počas jarmoku |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004436 |
3.10.2013 |
Drgoňova dolina -dodávka pitnej vody 7-9 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004508 |
3.10.2013 |
Dodávka pitnej vody -10-12 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004511 |
7.10.2013 |
Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013005 |
16.1.2013 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
59.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005958 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie 7-12. 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
6.2.2013 |
publikácia Daň z príjmov 2013 |
Ing. Eva Benková - Educa Slovakia |
41407610 |
16.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
9.10.2013 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
8.10.2013 |
dodávka montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006003 |
13.1.2014 |
Vyúčtovanie vodné stočné PO D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21.23 EUR |
