| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20122200400 |
14.5.2012 |
Autobusové spojenie - apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220053 |
11.6.2012 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220067 |
11.7.2012 |
Autobusové spojenie jún 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220080 |
14.8.2012 |
Autobusové spojenie - júl 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220111 |
10.10.2012 |
Autobusové spojenie september 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220122 |
14.11.2012 |
Autobusové spojenie oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220132 |
13.12.2012 |
Autobusové spojenie -november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122288 |
20.12.2012 |
Pasport miestnych komunikácií - extravilán |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
6,954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201229 |
8.11.2012 |
Oprava auta - Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
402.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123031 |
5.3.2012 |
preprava autobusom |
Športové kluby mesta |
36117200 |
35.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123218 |
22.10.2012 |
Preprava osôb dňa 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123247 |
22.11.2012 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov |
Športové kluby mesta |
36117200 |
264.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201233 |
19.12.2012 |
Oprava vozidla - MHZ Stará Turá |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123955 |
19.12.2012 |
Interierové dvere - ZOS |
STAR spol s r.o |
18048943 |
1,985.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125010 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
652.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012568 |
6.12.2012 |
Prípravné práce - NN prípojka pre klimatizačné jednotky v sobášnej sieni MsÚ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
120.00 EUR |
