| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
23.1.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
2,560.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
11.2.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
80,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
25.6.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
585,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/015 |
15.5.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/053 |
9.1.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/31 |
15.4.2013 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP : zásahové nohavice 10ks, letné nohavice 12ks,... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
1,600.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
17.6.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
8.11.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/92 |
23.12.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/93 |
23.12.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000016 |
8.1.2013 |
Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000027 |
20.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300066 |
15.4.2013 |
Oprava sl. vozidla ( spojka, ložisko pp kolesa ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
345.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130007 |
7.1.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu č.1/2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300085 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
97.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300096 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013001 |
2.1.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2013. |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,907.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001481 |
5.4.2013 |
Vodné a stočné 4-6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
