| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrašné |
311634 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013160 |
14.11.2013 |
Dodávka detských zariadení DI Topolecká |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
9,327.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013161 |
14.11.2013 |
Vypracovanie štúdie terénnych a parkových úprav územia vymedzeného Ul. Mierovou, SNP za... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
999.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130999 |
14.11.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
351.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130650 |
14.11.2013 |
Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
90/maj/2013 |
14.11.2013 |
Prenájom pozemkov parc. č. 17327/3 a parc. č 17327/4 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130014 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
680.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
99.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112.31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
282.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
603.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111.55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130020 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
950.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7413909107 |
18.11.2013 |
Vyúčtovacia faktúra - plyn za 1..-31.10.2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-933.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013126 |
18.11.2013 |
MHZ Papraď- výstroj pre hasičov |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
566.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000712409 |
18.11.2013 |
Poštové služby za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
839.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013162 |
18.11.2013 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 20.11.2013 do 19.11.2014) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
437.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130427 (9071301297) |
18.11.2013 |
Servisný zásah na zariadení Canon iR2200 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
35.00 EUR |
