| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013152 |
28.10.2013 |
Maliarske a natieračské práce |
Jozef Čičmanský |
43 006 914 |
680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013145 |
29.10.2013 |
Tonery, médiá, stlačený vzduch,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
719.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130763 |
29.10.2013 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
363.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 3 |
30.10.2013 |
Správa majetku |
Materská škola |
36129453 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 5 |
30.10.2013 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
89/maj/2013 |
30.10.2013 |
Zámenná zmluva |
Ing. Štefan Medňanský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20133203 |
4.11.2013 |
preprava osoôb autobusom - školenie volebných komisií |
Športové kluby mesta |
36117200 |
36.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013146 |
4.11.2013 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných uličných tabúľ a súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
|
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
4.11.2013 |
orange- -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013451 |
4.11.2013 |
TS- kosenie -ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013147 |
4.11.2013 |
Oprava auta AVIA |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130392 (13400264) |
4.11.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
948.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130393 (13400262) |
4.11.2013 |
Diskové pole + HDD, USB prepínač |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
858.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130395 (13400276) |
4.11.2013 |
Skartovačka HSM, plastové sáčky, olej HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130389 (20130235) |
4.11.2013 |
Záložný napäťový zdroj do servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23307147 |
4.11.2013 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
4.11.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 16.10.2013 do 30.11.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
53.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013150 |
5.11.2013 |
Karta do PC pre LPT port |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
9.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.11.2013 |
oprava sprchového kúta - havarijný stav |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508.20 EUR |
