Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51200223 | 16.6.2020 | Elektrická energia za 5/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 181.91 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/KP/HLZ/2020 | 16.6.2020 | Stavebné práce na Cyklochodníku kataster Stará Turá.
Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 249,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2000214 | 16.6.2020 | Dodávka tepla v DCS 5/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 169.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4320023938 | 16.6.2020 | Internet v DCS za 07/2020 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020089 | 17.6.2020 | Obstaranie IKT učebne a knižnice – výpočtová technika
Projekt: Zlepšenie technického... |
MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 20,335.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/SOC/DOD/2020 | 17.6.2020 | Dodatok k zmluve o poskytovaní soc. služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/OVS/HLZ/2020 | 17.6.2020 | Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/MAJ/HLZ/2020 | 18.6.2020 | Dar nehnuteľností | Anna Hurtáková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51200228 | 18.6.2020 | Modul Centrálne úradné doručovanie (CÚD) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 2,412.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020094 | 19.6.2020 | Školské potreby pre prvákov | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 1,075.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020095 | 19.6.2020 | Školské potreby pre prvákov | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 645.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/MAJ/HLZ/2020 | 19.6.2020 | Zmluva o úvere na stavbu - Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp. č. 380 na bytové... | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 56,130.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020096 | 19.6.2020 | Revízia komínov | Komínsystém s.r.o | 34099301 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200231 | 19.6.2020 | Stavebné práce - Prístavby HZ Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 7,328.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200230 | 19.6.2020 | Stavebné práce - Prístavba HZ Papraď. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 2,045.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 131/SOC/VYP/2020 | 19.6.2020 | ukončenie pobytu | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020097 | 22.6.2020 | Externý box na disk | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 9.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020098 | 22.6.2020 | Obstaranie IKT učebne a knižnice – nábytok
Projekt: Zlepšenie technického vybavenia... |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36 553 859 | 9,297.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200232 | 22.6.2020 | Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2020-10.09.2020) - služba Business internet 150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 30.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162020 | 22.6.2020 | Geodetické práce - GP na zameranie pozemkov parc. č. 9030/3, 9025/5,7,8, 17272/14,15, 17269/2,... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1,554.00 EUR |
