Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020081 | 2.6.2020 | Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation | JKC, s.r.o. | 44310595 | 94.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020082 | 2.6.2020 | Výpočtová technika (notebook, MS Office,..) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 933.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200200 | 2.6.2020 | Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam | JKC, s.r.o. | 44310595 | 384.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020085 | 2.6.2020 | Jednorazové rukavice | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 38.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020088 | 2.6.2020 | 100 ks biele bavlnené rúška | VIVANTIS a.s | 25977687 | 146.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020083 | 3.6.2020 | Dezinfekčné spreje na ruky | Hana Cosmetics s.r.o. | 48052531 | 118.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200202 | 4.6.2020 | Elektrická energia 06/2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 367.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200201 | 4.6.2020 | Dodávka zemného plynu jún 2020. | SPP, a. s. | 35815256 | 1,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200203 | 4.6.2020 | Elektrická energia za jún 2020. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200102546 | 4.6.2020 | Dezinfekčné spreje na ruky | Hana Cosmetics s.r.o. | 48052531 | 110.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020087 | 4.6.2020 | Jednorázové vynilové rukavice | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 23.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200205 | 5.6.2020 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2020 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200212 | 5.6.2020 | Stravovanie pre klientov v ZOS 05/2020 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,766.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200206 | 5.6.2020 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2020 do 31.7.2020 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59200005 | 5.6.2020 | Ročná podpora programu Matrika (6/2020 - 5/2021) | IVES Organizácia pre informatiku | 162957 | 25.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200210 | 5.6.2020 | Nájomné za 5/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200209 | 5.6.2020 | Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 110.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020090 | 5.6.2020 | Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6300 dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200211 | 5.6.2020 | Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150.00 EUR |
