| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
133/SOC/DOD/2020 |
13.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134/SOC/DOD/2020 |
13.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
135/SOC/DOD/2020 |
13.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
143/2020 |
13.7.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200013 |
14.7.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200014 |
14.7.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200279 |
14.7.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205267 |
14.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
274.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/MAJ/HLZ/2020 |
15.7.2020 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Ján Bačo |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/MAJ/HLZ/2020 |
15.7.2020 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Tomáš Beňo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200283 |
15.7.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200284 |
15.7.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky - jednorázové rúška, rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200285 |
15.7.2020 |
Inzercia v Kopaničiar Expres - |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200280 |
15.7.2020 |
Externá DVD/CD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020112 |
16.7.2020 |
Zverejnenie voľby hlavného kontrolóra na portáli profesia.sk |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
82.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200235 |
16.7.2020 |
Revízie komínových telies |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000270 |
16.7.2020 |
DCS -dodávka vody 04-06/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
7.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020113 |
16.7.2020 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020116 |
16.7.2020 |
Vybavenie pre DHZM - nástenný box na hadicu |
SOLID plus, s. r. o. |
46439692 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200286 |
17.7.2020 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na www.profesia.sk |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
82.80 EUR |
