Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020091 | 5.6.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | Eurodrogeria, s. r. o. | 51756277 | 104.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/MAJ/HLZ/2020 | 8.6.2020 | PZ 4419004381 - dodatok č. 13
Poistenie budovy školy Ul. M.R.Štefánika č.375, Stará Turá... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 29.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200214 | 8.6.2020 | Občasná obsluha plynového kotla 05/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200215 | 8.6.2020 | Oprava WC | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 24.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202038 | 8.6.2020 | Úhrada za lekárske výpisy k posúdeniu odkázanosti na soc. službu | ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová | 44350741 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200342 | 8.6.2020 | Faktúra za prospekty na opatrovateľskú službu | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0142020 | 8.6.2020 | Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 610/1,2 v k. ú. Stará Turá | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 277.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011057 | 9.6.2020 | Vinylové jednorázové rukavice | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 23.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200220 | 9.6.2020 | Internet ADSL Rapid 06/2020-ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60204516 | 9.6.2020 | Bezdotykové teplomery - materiál CO | Eurodrogeria, s. r. o. | 51756277 | 104.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020092 | 9.6.2020 | 100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g | Pears Health Cyber, s.r.o | 25784684 | 129.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200221 | 10.6.2020 | Telefónne hovory 5/2020 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 169.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200213 | 10.6.2020 | Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac máj 2020. | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200217 | 10.6.2020 | Oprava IP kamery na Námestí Slobody | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 123.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200216 | 10.6.2020 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2020 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 4.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200225 | 15.6.2020 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2020 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200224 | 15.6.2020 | Výpočtová technika, náplne | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 905.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020093 | 16.6.2020 | Demontáž a montáž 1 okno + 1 dvere v BD č. 595/58 na Ul. Mýtnej v Starej Turej | eurowin slovensko s.r.o. | 47353058 | 662.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200227 | 16.6.2020 | Poštové služby za 5/2020 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,919.15 EUR |
