| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020043 |
23.3.2020 |
Ochranné rúška |
ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. |
36506168 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200100 |
23.3.2020 |
Dezinfekčné prostriedky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
23.3.2020 |
Ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
664.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200101 |
23.3.2020 |
Poštové služby 2/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
884.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200105 |
23.3.2020 |
Dezinfekcia na ruky. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07032020 |
24.3.2020 |
Odpadkové koše LINEA 50l |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200102 |
25.3.2020 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2020-10.06.2020) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200103 |
25.3.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020048 |
25.3.2020 |
Reflexná vesta |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
88.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020049 |
25.3.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,744.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
25.3.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320010102 |
26.3.2020 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120009 |
26.3.2020 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 02/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
342.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200019 |
26.3.2020 |
Dodanie a montáž 1ks plastového okna + 1ks plast. dvere - BD č. 537/46, byt č. 5 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
709.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/SOC/HLZ/2020 |
27.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/SOC/DOD/2020 |
27.3.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/SOC/HLZ/2020 |
30.3.2020 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200109 |
31.3.2020 |
Telefónne hovory 3/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020051 |
31.3.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020052 |
31.3.2020 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
