| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2020 |
10.3.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200088 |
11.3.2020 |
Prenájom tlačiarne 2/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200089 |
11.3.2020 |
Prenájom tlačiarne a vyhotovenie kópií 2/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200090 |
11.3.2020 |
Rozmiestnenie volebných tabúľ - voľby do NR SR. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
51.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200091 |
11.3.2020 |
Telefónne hovory 2/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200095 |
11.3.2020 |
Prezentačný stojan. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
70.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200098 |
11.3.2020 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Propagačné predmety |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
2,052.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200086 |
11.3.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064/0004289385 |
11.3.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60201640 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020046 |
17.3.2020 |
Dezinfekčné prostriadky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200085/2000082 |
18.3.2020 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200094/8253993234 |
18.3.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
19.3.2020 |
Čistiace gély. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
19.3.2020 |
Materiál na výrobu rúšok pre mesto Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
238.46 EUR |
