| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/VYP/2020 |
19.12.2019 |
ukončenie pobytu v ZOS |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190643 |
20.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190644 |
20.12.2019 |
Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190650 |
20.12.2019 |
Prezenty s motívom mesta |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190646 |
20.12.2019 |
Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina |
Metalkas , s.r.o. |
27854736 |
283.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190651 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
571.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190648 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/SOC/HLZ/2019 |
20.12.2019 |
zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1,254.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190617/824798991 |
20.12.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
2.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,928.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200004 |
3.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,928.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
7.1.2020 |
Tlačivá k DZN r. 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190657 |
7.1.2020 |
Telefónne hovory 12/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001 |
7.1.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže 1/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/VYS/HLZ/2020 |
8.1.2020 |
Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214,300.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190653 |
8.1.2020 |
Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
540.00 EUR |
