| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180344 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180343 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180342 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,332.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018138 |
28.8.2018 |
Oprava čerpadla PS 12 |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
569.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018139 |
28.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,029.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018140 |
28.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,377.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D8/2018 |
29.8.2018 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180346 |
30.8.2018 |
Montáž regulačného zariadenia plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,706.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018141 |
30.8.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180347 |
31.8.2018 |
Oprava čerpadla PS 12 ,DHZM Topolecka |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
569.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180349 |
31.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,029.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180348 |
31.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,377.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/ext/2018 |
31.8.2018 |
Dodatok č.4 zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Denné centrum pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180336/15/8/2018 |
3.9.2018 |
Maľovanie izby č. 5 ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180339/2018/31 |
3.9.2018 |
1. fakturácia podľa zmluvy |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
22,255.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
3.9.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018142 |
3.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232018 |
3.9.2018 |
seminár k zákonu o hlásení pobytu občanov SR |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D1 OPKŽP-PO1-SC111-2017-23/134 |
3.9.2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350 |
4.9.2018 |
Telef. hovory za 8/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
287.92 EUR |
