| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
8.2.2017 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
625.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
9.2.2017 |
Kultúrny dom Papraď - úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie a jej doplnenie |
PROTES-ASE |
30027047 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
9.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170030 (20170014) |
9.2.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170029 (121113949) |
9.2.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.3.2017 do 31.3.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42017 |
9.2.2017 |
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
10.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
13.2.2017 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, 78 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
227.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700049 |
14.2.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,600.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793050559 |
14.2.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411704779 |
14.2.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59170002 |
14.2.2017 |
zál. fa na sociálny program - ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701045 |
14.2.2017 |
oprava schodiskového výťahu - ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7793050558 |
14.2.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5793107497 |
14.2.2017 |
Telefónne hovory za január 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
14.2.2017 |
Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
