| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006486 |
10.1.2017 |
Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600485 |
10.1.2017 |
Občasná obsluha kotla 12/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600473 |
10.1.2017 |
oprava vodovodnej baterie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,485.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006463 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné X.-XII.2016 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006511 |
10.1.2017 |
Vodné a stočné VII.-XII. 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118525245 |
10.1.2017 |
Nájomné za HD set-top-box I.-III.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
10.1.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220101 |
10.1.2017 |
Autobusové spojenie za XII.2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170005 (121113949) |
10.1.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.2.2017 do 28.2.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160634 (36700431) |
10.1.2017 |
Nájomné za 12/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160635 (36700472) |
10.1.2017 |
Kópie za obdobie 12/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k zmluve |
10.1.2017 |
Zmena termínu ukončenia nájomného pomeru |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2017 |
10.1.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1825/83 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000988702 |
11.1.2017 |
Spracovanie PPP za december 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7792153282 |
11.1.2017 |
Telefónne hovory za december 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000020 |
11.1.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2017 |
11.1.2017 |
Preprava autobusom na Veľkú Javorinu a späť - k podujatiu Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
11.1.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
