| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160427 (121113949) |
13.10.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160426 (2016004964) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016193 |
13.10.2016 |
Poukážky do lekárne pre ŤZP seniorov. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.10.2016 |
Kryt na studňu pri ZUŠ-ke (predfaktúra) |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
13.10.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/44 |
Radka Tomková |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016084 |
13.10.2016 |
Zmluva o dodávkach zemného plynu od 1.11.2016 - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10,246.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160434 (1610087) |
14.10.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016194 |
14.10.2016 |
Darčekový set pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016195 |
14.10.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
1,000.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
320/2016 |
14.10.2016 |
dotácia z rozpočtu obce Rudník |
Obec Rudník |
00309958 |
71.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160015 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160017 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160018 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016196 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
600.70 EUR |
