| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160400 (20160907) |
21.9.2016 |
Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
147.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016177 |
21.9.2016 |
Vzdelávacie podujatie Workschop zamestnancov mesta |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2016 |
21.9.2016 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku |
Zdenka Gajdošíková |
|
1.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/ext/2016 |
21.9.2016 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Denné centrum pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016178 |
21.9.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160046 |
22.9.2016 |
Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8,257.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/šp/2016 |
22.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,307.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/ext/2016 (36/maj/2016) |
22.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016186 |
22.9.2016 |
objednávka chlebíčkov a slaného pečiva na vzdelávací workshop zamestnancov |
Gažovič Peter |
33442151 |
37.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2016 |
26.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
613.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016179 |
26.9.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
5,257.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016181 |
26.9.2016 |
Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,929.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/šp/2016 |
26.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Strelecký klub Stará Turá |
37919636 |
618.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/maj/2016 |
26.9.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Ing. Jozef Nešťák a manž. Ľubica |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016182 |
26.9.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,165.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/ext/2016 |
27.9.2016 |
Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
500,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016080734 |
27.9.2016 |
Spotreba elektrickej energie za august 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
75.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016080730 |
27.9.2016 |
Spotreba elektricke energie za august 2016 - MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160409 (10160587) |
27.9.2016 |
Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 |
27.9.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Anna Nemcová |
|
|
