| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
14.12.2015 |
MHZ D.Dolina -hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000888027 |
14.12.2015 |
Inkaso - poštové služby za november |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
647.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030/2015 |
14.12.2015 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2015 |
15.12.2015 |
Hydraulické vyregulovanie teplej vody v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 v Starej Turej |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
2,997.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,475.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015244 |
15.12.2015 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/ext/2015 |
15.12.2015 |
Zmluva o akceptácii platobných |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/ext/2015 |
15.12.2015 |
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k zmluve |
15.12.2015 |
Správa majetku mesta |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015245 |
15.12.2015 |
Tlačivá k priznaniu daní |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/22 |
15.12.2015 |
Projekt Oprava časti strechy DK Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2015 |
15.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ladislav Baláž |
|
629.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/kult/2015 |
16.12.2015 |
Výroba mestského vysielania - november 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150560 (15600452) |
16.12.2015 |
Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,715.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150557 (150123) |
16.12.2015 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015115 |
16.12.2015 |
Servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
508.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150565 |
16.12.2015 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
82.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/ext/2015 |
16.12.2015 |
Úverová zmluva č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
500,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/ext/2015 |
16.12.2015 |
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/ext/2015 |
16.12.2015 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
