Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250111/2025001451 | 7.4.2025 | vodné a stočné 4-6/2025 ZOS | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250125 | 7.4.2025 | Služby BOZP a OPP 3/2025 | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250126 | 7.4.2025 | Služby v Mestskom dome za 3/2025 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 3 110,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250127 | 7.4.2025 | Business internet, virtual FAX, Hlas 4/2025 | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 260,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká | DHZ Topolecká | 00177474/1606 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Papraď | Dobrovoľný hasičský zbor Papraď | 00177474/1615 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá | Dobrovoľný hasičský zbor Stará Turá | 35627344 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina | Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina | 00177474/1602 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácie pre OZ Združenie zrakovo znevýhodnených | Združenie zrakovo znevýhodnených | 52969932 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Železničné múzeum Stará Turá | Železničné múzeum Stará Turá | 42141192 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/OSR/HLZ/2025 | 4.4.2025 | Dotácia pre Nadáciu ŽIVOT | Nadácia ŽIVOT | 35630337 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250107 | 4.4.2025 | El. energia 4/2025 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 368,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250110 | 4.4.2025 | vodné a stočné starý MsÚ - 1.4.2025-30.6.2025 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250123 | 4.4.2025 | Upratovanie MsÚ 3/2025 | Top Clean Servis s.r.o. | 51249375 | 2 450,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250106 | 3.4.2025 | Publikácia „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/OSR/HLZ/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 287 943,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 19/MAJ/HLZ/2025 | 2.4.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/126 | Mgr. Soňa Bajzíková | 1 223,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 21/MAJ/HLZ/2025 | 1.4.2025 | Predaj pozemku parc. č. 1563/136 | Jozef Beliš a manželka Gražyna Bališová | 3 150,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250105 | 1.4.2025 | Páska do vyvolávacieho systému Q-matic | QEX, a.s. | 00587257 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025039 | 1.4.2025 | Aktualizácia rozpočtu ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul., Stará Turá" | Katarína Martinusová | 43228950 | 200,00 EUR |
