| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
20.11.2024 |
Dezinfekcia rúk - terénna opatrovateľská služba |
realizované cez www.eks.sk |
|
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240026 |
20.11.2024 |
sprostredkovanie predaja knihy "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Dom kultúry Javorina, m.p.o. |
36130125 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Predaj RTG systém BMI s príslušenstvom |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/AP/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240539 |
19.11.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17254/2024 |
18.11.2024 |
Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou na elektrobicykle (projekt EÚ) |
EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. |
46999710 |
45 284,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240530 |
18.11.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 30.11.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240510 |
18.11.2024 |
Faktúra za zdravotné balíčky - vitamíny Dr. Max pre seniorov nad 90 rokov a občanov s... |
SD6, s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
46070800 |
1 203,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240529 |
15.11.2024 |
poštové služby 9/2024 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
585,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240531 |
15.11.2024 |
Dodávka tepla 10/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 089,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240534 |
15.11.2024 |
El. energia 10/2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
704,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240537 |
15.11.2024 |
El. energia 11/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 478,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240522 |
14.11.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024179 |
13.11.2024 |
Projektová dokumentácia |
Ján Donko |
30706751 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024180 |
13.11.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240524 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
213 507,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240526 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
55 128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240525 |
13.11.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
1 077,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024178 |
12.11.2024 |
Dodávka tepla na rok 2025 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54240020 |
12.11.2024 |
vyúčtovacia faktúra za 10/2024 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-124,54 EUR |
