| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230236 |
6.6.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 5/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230234 |
6.6.2023 |
Dodávka elektrickej energie - jún 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230225 |
6.6.2023 |
1. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023131 |
6.6.2023 |
Kontrola rozpočtu k dodatku č. 2 zmluvy o dielo_Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2023 |
5.6.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Simona Tomišová |
|
733.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/MAJ/DOD/2023 |
5.6.2023 |
Zmena zmluvných podmienok, úprava ceny diela |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,037,532.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230254 |
5.6.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za máj 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230238 |
5.6.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230237 |
2.6.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2023 do 30.6.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230231 |
2.6.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230232 |
2.6.2023 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2023 - 5/2024) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230233 |
2.6.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023109 |
1.6.2023 |
Projekt dopravného značenia |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
31.5.2023 |
Autobus na výlet pre seniorov |
ATM GROUP, s.r.o. |
43944311 |
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2023 |
31.5.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Tatiana Moravčíková |
|
477.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023107 |
30.5.2023 |
Dodatočný materiál pre nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen. M.R. Štefánika 375/63 (PDU, optické... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
4,399.02 EUR |
