| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230249 |
23.6.2023 |
Dodávka chladničiek, chýbajúceho svietidla a zapravenie káblov na žalúzie výkladu |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,424.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232000397 |
23.6.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - mobiliár a ostatné vybavenie |
QEX, a.s. |
00587257 |
179,158.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023124 |
23.6.2023 |
Verejné obstarávanie na službu " Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 1 na zariadenie... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302364 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-642.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302357 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302781 |
22.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 1.5.-6.6.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
78.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230013 |
22.6.2023 |
Pokuta za motorové vozidlo |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023123 |
22.6.2023 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET.sk |
44796064 |
232.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023122 |
21.6.2023 |
Delič do lístkovnice A5, sivý |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
423.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230012 |
21.6.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302340 |
21.6.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-100.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001609551 |
21.6.2023 |
Pošotové služby za máj 2023 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
684.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123019191 |
21.6.2023 |
Adsl, VirtualFax, Hlas, internet M.R. Štefánika 375/63 - jún 2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
293.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300303 |
21.6.2023 |
el. energia za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375/63 pre kancelárske účely |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
479.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300283 |
21.6.2023 |
dodávkatepla za máj/2023 - Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
880.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320 |
21.6.2023 |
Oprava vozidla ŠPZ NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302780 |
21.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
481.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300309 |
21.6.2023 |
Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
50.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230258/4123019359 |
19.6.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230240/8329005652 |
19.6.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
