| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023204 |
25.10.2023 |
Kancelárske potreby |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230517 |
25.10.2023 |
Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,275.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023205 |
25.10.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1. poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023203 |
24.10.2023 |
Objednávka hygienických prostriedkov pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023200 |
23.10.2023 |
Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,957.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230513 |
23.10.2023 |
Prenájom vozidla na prepravu členov komisií počas konania volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230512 |
23.10.2023 |
Prenájom volebných miestností počas konania parlamentných volieb - energie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230490 |
23.10.2023 |
Preprava osôb na školenie členov OVK |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023202 |
23.10.2023 |
Termorolky do vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
165.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OSS/HLZ/2023 |
20.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
3,445.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/MAJ/HLZ/2023 |
20.10.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc.č. 4554/9 a parc. č. 4704/1 |
Vladimír Černý |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230452 |
20.10.2023 |
1. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
28,472.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230499 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230500 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova" |
Andrej Barbierik |
46160655 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023199 |
20.10.2023 |
Objednávam zabezpečenie stravy ( 30 obedov, 20 večerí). |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23063 |
19.10.2023 |
Obnova BD ul. Mýtna 595/58 Stará Turá - stavebné práce |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,779.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230493 |
19.10.2023 |
Verejné obstarávanie "Revitalizácia šport. areálu Hurbanova ulica, Stará Turá |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/OSS/HLZ/2023 |
19.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
3,264.80 EUR |
