| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305281 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-750.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305730 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - sob. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-154.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023235 |
14.11.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230545 |
13.11.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023211 |
13.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023212 |
13.11.2023 |
Autobatéria do vozidla Škoda Roomster |
Fox Auto Trade |
312002 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230549 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.10.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230548 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za október 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230550 |
13.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023213 |
13.11.2023 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSS/HLZ/2023 |
13.11.2023 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE V REGIÓNE 2023/2024 |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5123556/123155 |
13.11.2023 |
Strava klienti 11/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,674.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023244 |
10.11.2023 |
Dubové hranoly |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023210 |
9.11.2023 |
Smaltované tabuľky súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
50828843 |
113.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2023 |
8.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Atletika Stará Turá |
52402185 |
1,416.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023224 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023225 |
8.11.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - oprava smart alternátora (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
222.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230535 |
7.11.2023 |
2. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.11.2023 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.06 EUR |
