| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220163 |
11.4.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220165 |
11.4.2022 |
Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
227.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022069 |
11.4.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220149 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220150 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 01/2022- 03/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 03/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
314.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220152 |
11.4.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220154 |
11.4.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220166 |
11.4.2022 |
Spracovanie PPP U marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220017 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny marec 2022 - MsU. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-352.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220016 |
8.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-14.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220151 |
8.4.2022 |
Služby v oblasti BOZO a OPP za marec 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220155 |
8.4.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220158 |
8.4.2022 |
Služby v Mestskom dome Stará Turá za marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220007 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220157 |
7.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
12.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022068 |
7.4.2022 |
Oprava Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
6.4.2022 |
Vypracovanie prjektovej dokumentácie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 594/44, Stará Turá |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
8,160.00 EUR |
