| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220183 |
25.4.2022 |
Toner do tlačiarne HP LJ 1300 - kompatibilný toner |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022081 |
25.4.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,634.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022082 |
25.4.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
497.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220186 |
25.4.2022 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220187 |
25.4.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
129.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022083 |
25.4.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
135.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2022 |
25.4.2022 |
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00137/2022-PKZOP-K40023/22.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
490.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/KP/HLZ/2022 |
25.4.2022 |
Darovacia zmluva - strom k podujatiu stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/EKO/HLZ/2022 |
22.4.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Patrícia Valentová |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220010 |
22.4.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220011 |
22.4.2022 |
Výroba kľúčov BD 377 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220180 |
22.4.2022 |
Telekomunikačné poplatky marec 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022078 |
21.4.2022 |
Spracovanie PHSR mesta Stará Turá pre roky 2023 - 2030. |
Centrum priestorových a technických štúdií |
30858364 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022079 |
21.4.2022 |
Výškovo nastaviteľný stojan na BIG BAGy na kolieskach |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
630.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/SOC/HLZ/2022 |
20.4.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220179 |
20.4.2022 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 14.4.2022 - 13.4.2023 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
418.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022074 |
19.4.2022 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2021 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022075 |
19.4.2022 |
Autobusová doprava do Brezovej pod Bradlom a späť k mohyle pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022076 |
19.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Stará Turá |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/OVS/HLZ/2022 |
14.4.2022 |
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 40280001 zavretej dňa 23.1.2008 (SOFTIP PROFIT PLUS - modul... |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
780.00 EUR |
