| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5122031 |
10.5.2022 |
dopravné značenie |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022101 |
9.5.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oceňovanie osobností mesta za rok 2021 |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
256.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/EKO/HLZ/2022 |
9.5.2022 |
Zmluva o dodávke tepla pre odberné miesto Gen. M.R. Štefánika 373/69 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220206 |
6.5.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 4/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220205 |
6.5.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
442.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022095 |
6.5.2022 |
domeranie polohopisu a výškopisu lokality pri "Lávke Stančík" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220199 |
5.5.2022 |
Elektrická energia za máj 2022 (OVS, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220200 |
5.5.2022 |
Dodávka zemného plynu máj 2022 (OVS, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220208 |
5.5.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220204 |
5.5.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022092 |
4.5.2022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty bytov v BD 377 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
970.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022093 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2022 |
3.5.2022 |
Dodatok č. 2 k ZoD 2/VYS/HLZ/2020 Prestavba Domu špecilistov súp. č. 373 na bytový dom,... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
14,822.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220201 |
3.5.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220196 |
3.5.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220195 |
3.5.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220198 |
3.5.2022 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212 |
2.5.2022 |
Odchyt holubov na dva mesiace. |
I&M Falcons s.r.o. |
51469855 |
1,361.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022090 |
2.5.2022 |
Výstrojný a výzbrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele, obuv a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,100.00 EUR |
