| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210342 |
9.8.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL august 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210343 |
9.8.2021 |
Internet ZOS 08/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210353 |
9.8.2021 |
Telefónne hovory júl 2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210337 |
9.8.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210354 |
10.8.2021 |
DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,527.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210355 |
10.8.2021 |
DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,675.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210357 |
11.8.2021 |
DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3,148.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120358 |
11.8.2021 |
DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
3,310.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2021 |
9.8.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210359 |
11.8.2021 |
Web hosting (1.4.2021 - 31.3.2022) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100271 |
13.8.2021 |
Dodávka tepla do Denného centra seniorov za 07/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021340 |
17.8.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres - verejná obchodná súťaž |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
34.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210344 |
17.8.2021 |
Realizácia činnosti PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210012 |
29.7.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 7/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupnosť) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210364 |
18.8.2021 |
Poštové služby júl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
411.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210363 |
19.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
