| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210289 |
6.7.2021 |
Vodné a stočné v ZOS od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210283 |
6.7.2021 |
Vypísanie lekárskych posudkov január-jún 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210284 |
7.7.2021 |
Odber zemného plynu za júl 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210292 |
7.7.2021 |
Nájomné za HD a Office TV. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210285 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné Iv. až Vi. 2021 - HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210286 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné za I. až VI. 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210287 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné I. až VI.2021 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210288 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné VII.- IX.2021 MsU a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210291 |
7.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného Msu za I. - VI.2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
82.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210296 |
8.7.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210295 |
8.7.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.6.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210701 |
8.7.2021 |
zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210293 |
9.7.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2021 do 31.8.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210298 |
9.7.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 6/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210299 |
9.7.2021 |
Zariadenie Kerio Control NG110 - inštalácia, konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,377.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210301 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210302 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021- 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210306 |
12.7.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210307 |
12.7.2021 |
Spracovanie PPP U jún 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210303 |
12.7.2021 |
ZOS - stravovanie klientov jún 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.40 EUR |
