| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210236 |
4.6.2021 |
Zálohová platba za odber zemného plynu jún 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210235 |
4.6.2021 |
Publikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210242 |
8.6.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - marec, apríl a máj 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210240 |
8.6.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2021 do 31.7.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210239 |
8.6.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210238 |
8.6.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 5/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210237 |
8.6.2021 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
316.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210241 |
8.6.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210244 |
9.6.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla- ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210247 |
9.6.2021 |
Práce s autožeriavom - skladanie mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210246 |
9.6.2021 |
Spracovanie PPP U za máj 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210245 |
9.6.2021 |
BOZP a OPP za máj 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210251 |
9.6.2021 |
Elektrika za máj 2021 sobášna miestnosť. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
102.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210253 |
9.6.2021 |
Elektrina za máj 2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
357.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100177 |
9.6.2021 |
Dodávka tepla v DCS za 05/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
181.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210248 |
10.6.2021 |
Kópie za obdobie 5/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
423.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210254 |
10.6.2021 |
Telefónne hovory za máj 2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210255 |
11.6.2021 |
Internet v ZOS-06/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210256 |
11.6.2021 |
ZOS-strava máj 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,636.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210224 |
11.6.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727.50 EUR |
