| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210104 |
15.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,990.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/94 |
15.3.2021 |
Spracovanie lekárskych posudkov pre účely posudkovej činnosti |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210108 |
18.3.2021 |
Poštové služby február 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
253.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210109 |
18.3.2021 |
Denné dátové softvérové služby marec 2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210111 |
18.3.2021 |
Prístup do siete internet III. - VI./2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202102 |
19.3.2021 |
Oprava Dacia Dokker - terénna opatrovateľská služby |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511 |
19.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,555.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2155009 |
17.3.2021 |
Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31,400.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210116 |
25.3.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210005 |
26.3.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210114 |
26.3.2021 |
Telefónna ústredňa - telefónny aparát, konfigurácia |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210115 |
25.3.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 2/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/010 |
26.3.2021 |
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodným lekárom. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210125 |
29.3.2021 |
respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
835.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210124 |
29.3.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
960.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210122 |
30.3.2021 |
Čistenie kanalizácie -ZOS |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210128 |
30.3.2021 |
Oprava vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
39.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210127 |
30.3.2021 |
Oprava vodovodných batérií žiaroviek |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210129 |
30.3.2021 |
Telef hovory marec 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
567.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210132 |
1.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,760.40 EUR |
