| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210027 |
29.1.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210034 |
2.2.2021 |
Poskytovanie zdravotníckych služieb pri skríningovom testovaní |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
8,568.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210030 |
2.2.2021 |
HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210026 |
2.2.2021 |
ZOS-čistenie-preplach kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
125.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20031 |
2.2.2021 |
Stavebné práce n stavbe: Prestavba budovy Technotur na b.j. |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,776.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210035 |
2.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,944.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14210002 |
2.2.2021 |
Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
425.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210031 |
3.2.2021 |
IT Technika pre ZŠ |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
20,335.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210038 |
4.2.2021 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2020 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210036 |
2.2.2021 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v roku 2021" |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
63.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210041 |
4.2.2021 |
Notebook, myš, DVD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210040 |
4.2.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210042 |
5.2.2021 |
Spotreba elektriky za január 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
146.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210043 |
5.2.2021 |
Spotreba elektriky za január 2021 - budova úradu. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
439.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210044 |
5.2.2021 |
Odber zemného plynu február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210045 |
5.2.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210048 |
5.2.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 1/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210050 |
5.2.2021 |
Nájomné za 1/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
