| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/kult/2015 |
5.2.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - január 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
5.2.2015 |
občasná obsluha kotla+oprava batérie |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500019 |
5.2.2015 |
oprava el. zásuvky - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2015 |
5.2.2015 |
Občerstvenie pre návštevníkov programu: Hauzíreri a handrláci - oživené remeslo, Projekt:... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/kult/2015 |
9.2.2015 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 2/2015 - plagátový kalendár podujatí a kalendár... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
278.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/kult/2015 |
9.2.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.február 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
252.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508933 |
9.2.2015 |
Elektrika za február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000811370 |
10.2.2015 |
Spracovanie PPP U za január 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503100224 |
10.2.2015 |
Oprava vozidla 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,293.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004700 |
10.2.2015 |
Telefónne hovory za január 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
106.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004265 |
11.2.2015 |
internet -2/15 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2770470779 |
11.2.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315227240 |
11.2.2015 |
Internet za 03/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/kult/2015 |
13.2.2015 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/kult/2015 |
13.2.2015 |
Inzercia v TV Myjava a TV Brezová p. Bradlom - Možnosť zapožičania si filmu "Zachovanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500024 |
13.2.2015 |
Dodávka tepla za 01/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
412.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150065 |
13.2.2015 |
vykurovanie a doprava počas referenda |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220010 |
13.2.2015 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55.08 EUR |
