| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4313096497 |
9.12.2013 |
Internet za 1/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313089453 |
9.12.2013 |
Internet za 12/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300519 |
9.12.2013 |
Dodávka tepla za 10/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
280.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300576 |
11.12.2013 |
Dodávka tepla za 11/2013 do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
340.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013049 |
11.12.2013 |
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia Stará Turá Dráhy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST-01/2013 |
11.12.2013 |
Spracovanie návrhu územného plánu zóny Dráhy |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013054 |
11.12.2013 |
Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
9,488.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0756644394 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113029874 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
118.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000716289 |
11.12.2013 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130022 |
12.12.2013 |
Zákonné poistenie AVIA NM-914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001602 |
12.12.2013 |
Výroba čokoládových propagačných materiálov |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130481 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
75.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina rovnošaty PS II |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013136 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111160098 |
13.12.2013 |
Dobropis vyúčtovanie elektriky za r. 2013 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-326.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71600654674 |
13.12.2013 |
Vyúčtovanie energie .- multifunkčné ihrisko |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
221.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220124 |
13.12.2013 |
Autobusové spojenie november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
