| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024079 |
6.6.2024 |
Objednávka Servisu - Škoda Roomster |
Fox Auto Trade |
312002 |
675.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024081 |
11.6.2024 |
Preprava autobusom dňa 7.9.2024 o na trase Stará Turá - Nárcií a späť - 80.výročie SNP |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024082 |
11.6.2024 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
315.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024083 |
11.6.2024 |
Ochrana PC a virtuálnych strojov/serverov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,679.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024086 |
12.6.2024 |
Kancelársky papier A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024089 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
HUNTING TRADE, s. r. o. |
50139053 |
117.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024090 |
13.6.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Lesnícke náradie GRUBE, s. r. o. |
36004120 |
202.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024091 |
14.6.2024 |
Spoločné verejné obstarávanie energií |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55162982 |
76.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024093 |
3.7.2024 |
Správny poriadok. Komentár. 4. vydanie |
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka |
46380434 |
85.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111001539 |
17.1.2011 |
Internet za mesiac január 2011 (ADSL Active Plus, IP, Upload) |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
54.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110125122 |
18.1.2011 |
Stravenky - január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,340.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412010 |
18.1.2011 |
Staroturiansky spravodajca č. 1 - január 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921280 |
18.1.2011 |
ZOS, plyn za 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
689.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
718482011 |
18.1.2011 |
Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2011 |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7246921296 |
18.1.2011 |
Plyn, 1.1.-31.1.2011 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,345.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010 |
18.1.2011 |
Spracovanie konceptu Územného plánu mesta - 2. splátka |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
10,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.1.2011 |
Rozšírený súbor za 1.1.-31.1.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362.00 EUR |
