Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024058 | 25.4.2024 | Toner do HP LJ P2015d | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024060 | 30.4.2024 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024061 | 2.5.2024 | Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... | VH-H s.r.o. | 44645635 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024063 | 9.5.2024 | Preprava členov komisií počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa 08.06.2024 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 68.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024064 | 9.5.2024 | Prenájom a vykurovanie volebnej miestnosti v Kultúrnom dome Paprad - voľby do Európskeho... | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024065 | 9.5.2024 | Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa... | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024066 | 10.5.2024 | Školské pomôcky pre prvákov | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1,494.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024067 | 10.5.2024 | Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach | KOLTEN, spol. s r.o. | 363 477 79 | 342.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024068 | 10.5.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM | TOP OFFICE, s. r. o. | 36355160 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024069 | 10.5.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM | Alza.sk, s. r. o | 36562939 | 99.19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024070 | 11.4.2024 | Betón C16/20 | Slovitrans s.r.o. | 44945744 | 81.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024071 | 22.5.2024 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 141.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024072 | 23.5.2024 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2,008.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024073 | 14.5.2024 | Materiálne vybavenie pre DHZM | Motora Slovensko, s. r. o. | 53029224 | 119.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024074 | 27.5.2024 | Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 58.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024075 | 28.5.2024 | Predplatné Stavebný portál profi plus. | Verlag Dashoffer | 35730129 | 361.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024076 | 29.5.2024 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024077 | 31.5.2024 | Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 792.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024078 | 3.6.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP s kódom výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR – „Triedený zber... | MANOS CONSULTING, s. r. o. | 46041915 | 3,000.00 EUR |
