| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014035 |
25.2.2014 |
Oprava |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014160 |
6.8.2014 |
Občerstvenie pre účinkujúcich Remeslá našich predkov |
Marián Paška PKP |
46408754 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2829052015 |
30.4.2015 |
pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest RZMOSP-priestupky |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013/2015 |
19.6.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350100932 |
13.8.2015 |
Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160155/20162242 |
3.5.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017169 |
11.10.2017 |
Kalendáre na rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019154 |
25.7.2019 |
Servis tlačiarní HP
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019159 |
31.7.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712019 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190419 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190632 |
13.12.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - november 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200130 |
9.4.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február a marec 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023019 |
1.2.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230097 |
13.3.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200341 |
8.9.2020 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016090736 |
21.10.2016 |
Elektrická energia za mesiac september 2016 - prístavba |
SPP, a. s. |
35815256 |
74.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2109220580 |
11.10.2021 |
ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114023134 |
9.9.2014 |
Telefónne hovory za august |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
74.58 EUR |
