| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210270 |
21.6.2021 |
Čipová karta v SIM formáte |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
79.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000670722 |
13.5.2013 |
Spracovanie PPPU za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400067 |
3.3.2014 |
oprava vodovodnej baterie na WC - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201438 |
20.11.2014 |
Oprava vozidla Octávia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/kult/2016 |
6.6.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0051701186 |
14.8.2017 |
Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
79.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
20.2.2018 |
Oprava záložného zdroja Fortron |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180129 (20180070) |
11.4.2018 |
Oprava záložného zdroja Fortron |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200342 |
8.6.2020 |
Faktúra za prospekty na opatrovateľskú službu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017071334 |
22.8.2017 |
Spotreba elektriny za júl 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
79.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021222 |
24.11.2021 |
Pracovné kalendáre a diáre |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
79.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210013 |
26.11.2021 |
Pracovné kalendáre a diáre. |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
79.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210563 |
6.12.2021 |
Kalendáre a diáre. |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
79.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140165 |
28.5.2014 |
neverejná osobná cestná doprava počas volieb do EÚP |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
78.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021055 |
19.3.2021 |
ZNAČENIE PROJEKTOV |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
78.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021055 |
6.5.2021 |
Propagácia projektu - Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne a knižnice |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
78.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2016 |
27.1.2016 |
Športové poháre pre Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
78.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302781 |
22.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 1.5.-6.6.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
78.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78.65 EUR |
