| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
12.4.2012 |
Revízie elektrospotrebičov MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie mot. vozidla CITROEN C4 NM-X-055 na rok 2015 |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500507 |
12.1.2016 |
Odstránenie revíznych závad - ele. - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023100 |
22.5.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230318 |
12.7.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117018388 |
14.8.2017 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
76.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003175 |
14.7.2017 |
doplatok -voda 1-6/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180305 (20180528) |
2.8.2018 |
Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
76.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018119 |
11.7.2018 |
Toner do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180299 (17801594) |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDS5519004124 |
30.10.2019 |
Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
75.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2017 |
21.3.2017 |
dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
75.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2017 |
28.7.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
75.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180420 |
11.10.2018 |
Oprava PC HP Elite 7300 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
75.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130481 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
75.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3070109331 |
2.5.2017 |
aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016080734 |
27.9.2016 |
Spotreba elektrickej energie za august 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
75.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/MAJ/HLZ/2020 |
28.2.2020 |
Pripoistenie kamerového monitorovacieho systému pre MsP Stará Turá |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
75.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011005 |
27.1.2011 |
Oprava poškodeného povrchu dosiek pracovného stola, rokovacieho stola, skriniek a parapetnej... |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
75.00 EUR |
